中小企业法税与融资｜企业内训课程

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识点精讲+案例解读+必备条款分析+图示解析+角色扮演+情景模拟+实操演练 课程风格 ▲ 实践导向，深入解读企业法律风险和税务风险 ▲ 还原真实，融入大量商业经典案例讲解企业融资难…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

中小企业需要注意的九大法律风险及解决方式

一、经营过程中的法律风险

1. 有限责任公司承担的责任不一定有限，公司资产混同带来的风险？
案例：公司破产，股东承担连带责任
2. 公司注册资本存在瑕疵
案例：知识产权评估投资带来的麻烦
3. 作为公司宪法的章程，老板看了吗？
4. 人力资源流失带走公司资源和商业秘密
5. 老板们忽略公司在市场交易中的法律风险
6. 老板忽视建立知识产权管理体系
7. 公司存在产权不明晰所引发的法律风险
8. 企业整合过程中存在的法律风险

二、股权设计中的法律风险

1. 大股东在公司可以一手遮天吗
2. 小股东怎么维护自己的权益？
3. 通过有限合伙企业投资的风险

金税四期下，企业的税务风险和应对措施

一、轻松掌握个人所得税知识与税务筹划方法：

1. 个人所得税的9个税目的区别
2. 专项附加扣除有哪些？
3. 未来税收变化预测
遗产税什么时候可以到来，房地产税能不能落地？
资本、财产税讲是未来税收的重点
4. 个税筹划方法
案例：马云为啥把飞机租给阿里巴巴
5. 个人所得税风险排查内容

二、企业所得税的风险和应对措施？

1. 小型微利企业所得税新政应用案例及纳税筹划
案例：税务稽查后，利用政策少缴几十万的企业所得税
2. 研发费用加计扣除全方位税会政策解析及纳税筹划
案例：建筑公司研发用的材料去哪儿了？
案例：游戏公司年薪300万的研发人员
3. 固定资产一次性扣除新政应用案例及纳税筹划
案例：买台设备，少缴几百万的企业所得税
4 常见的税会差异有哪些？
案例：为什么餐费发票不能全部税前扣除？
5. 企业所得税风险排查内容

三、增值税的风险和应对措施

（一）增值税必须明白的8个问题

1. 什么是营改增？
2. 增值税的征税原理是什么？
3. 普通发票和专用发票的区别？

（二）税基式减免与税率式减免关系？

1. 这么多的税率，怎么用？
2. 为什么一般纳税人可以简易征收？

（三）小规模纳税人增值税减免税新政解析

案例：分拆收入，控制纳税人的身份

（四）增值税税务筹划思路

各种融资方式详解

一、中小企业融资的选择

1. 融资选择的原则
2. 融资选择的类型

二、权益性融资的优缺点及应用

三、债权性融资的优缺点及应用

四、内部融资和销售资产融资的选择

适合对象

企业家、企业中高级管理人员、企业储备管理人员、资本运作、财务管理人员等

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕中小企业需要注意的九大法律风险及解…明确判断口径和处理优先级
用金税四期下，企业的税务风险和应对措施安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走各种融资方式详解相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

为什么中国的中小企业的平均寿命仅2.5年。民营企业从公司设立到运营过程，被无处不在的法律风险和税务风险缠身；另外本身势单力薄，融资困难。导致了民营中小企业短命的存在

中小企业由于没有配套法务部门、缺乏合同文书模板、缺少律师进行外部指导、对法律重视程度较低，往往存在大量的法律风险

中国税收正逐步从以票管税过度到以数治税，大数据的深度应用让税收征管变得更高效智能。企业税收风险将会越来越大，千亿级别的税收大数据比对，千万个税收风险预警指标，企业将进入裸奔时代！

课程时间

1天，6小时

授课方式

知识点精讲、案例解读、必备条款分析、图示解析、角色扮演、情景模拟、实操演练课程风格 ▲ 实践导向，深入解读企业法律风险和税务风险 ▲ 还原真实，融入大量商业经典案例讲解企业融资…

课程内容重点

01中小企业需要注意的九大法律风险及解决方式

02金税四期下，企业的税务风险和应对措施

03各种融资方式详解

讲师介绍

刘万成

财税管理实战专家

财税管理实战专家。鹏盛会计师事务所合伙人，中国注册会计师，20年财税管理实战经验。擅长审计视角下的财税风险管控与内控体系建设，累计辅导学员超10万名，主导审计项目200+个

金融银行政府国企电力能源通信制造业房地产

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《中小企业法税与融资》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业家、企业中高级管理人员、企业储备管理人员、资本运作、财务管理人员等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

本课程围绕中小企业常见的法律风险引导企业主识别风险、分析风险、控制风险、规避风险，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识点精讲+案例解读+必备条款分析+图示解析+角色扮演+情景模拟+实操演练课程风格 ▲ 实践导向，深入解读企业法律风险和税务风险 ▲ 还原真实，融入大量商业经典案例讲解企业融资难…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

中小企业法税与融资