金税四期监管下企业税务架构搭建与顶层设计暨税务筹划

课程大纲

课程总览

内容重点

引子

第一章金税四期下企业面临的面临哪些高风险

一、两套帐的财务不规范的企业税负怎样？

二、如何计算企业的税负与真实税务成本？

三、多元发展，投资、转型或上市时税务的坑有多深如何填？

四、如何评价企业的税务工作是否到位是否很给力？

五、与政府税务局的关系还能获得有问题的利益吗？

小结：财税顶层设计——金税四期监管下的企业投资架构设计之道

第二章税务工作转型升级需要通晓哪些税务政策？

一、如何跟进的税法政策（通知等）变化的速度？

二、税法与税务执法有哪些漏洞可以利用？

三、为何发达国家（比如美国）普遍有私人税务咨询顾问？

四、掌握税务政策可以省哪些税与避免哪些税务成本增加（损失）？

小结：税务政策及时利用与案例剖析

第三章如何才能达到税务筹划的最高境界暨化解纳税风险？

一、如何化解账外循环而积累的历史税负风险？

二、病态的财务如何才能趋于合规？

三、如何搞定税务证据链而为业务立规矩？

三、重大的筹划失败案例与风险如何把控？

小结：企业帐与钱处理逻辑一案例解析

第四章企业税务架构的搭建与筹划6大步骤及18个操作要点

内容重点

步骤一：评估商业目的及商业计划
要点1：不同的商业目的要有不同的税务架构
要点2：投资退出的税负成本要未雨绸缪
步骤二：调查境内有哪些税收洼地可以运用
要点3：哪些区域性税收优惠政策可以用

第五章金税四期监管下税务稽查分析与企业如何应对？

一、案例解析稽查应对基本技巧有哪些？

二、如何从容应对把握稽查节点？

三、案例解析企业被稽查局稽查原因有哪些？

四、接待税务稽查人员之道是什么？

五、案例解析税务稽查时启动危机公关方法有哪些？

六、案例解析稽查在实施和结果处理时如何应对？

总结：企业应对税务检查之八卦真功
后附
许愿老师介绍
资本、投资、财务及税务四栖实战专家讲师&咨询师
【资历阅历】
◆资本、投资、财务及税务四栖实战专家讲师&咨询师
◆马云（中国）财商实战研究院首席专家讲师咨询师
◆中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家讲师
◆阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师
◆国家税务总局税务专家库知名讲师

02.02 《后营改增政策利用与实务应对暨管理转型》

02. 03《营改增后行业税务稽查与风险化解》课程
02. 04《营改增后行业税务筹划与合理节税技巧》课程
02. 05《海外移民和税务规划暨投资资产管理最大化》课程
02. 06《营改增后跨行业税务筹划与合理节税技巧》课程
02. 07《海外移民和税务规划暨投资资产管理最大化》课程
02. 08《PPP项目税务管理与税务筹划》课程
02. 09《最新税制下的各税种解析及税务风险防范》课程
02. 10《营改增后企业财务税务风险识别与防范》课程
02. 11《2016最新税务热点政策解析与税务策划》课程
……

03.15 《股权转让与实务操作》课程

适合对象

企业主、财务总监、财务经理、税务经理及企业高管【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

把握宏观政策和区域经济趋势对业务策略调整的影响
风险识别更可见：网点转型与新质网点建设的重点任务和推进路径
结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
留痕复盘有依据：金税四期监管下企业税务架构搭建与顶层设计暨税务筹划的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把金税四期下企业面临的面临哪些高风险、两套帐的财务不规范的企业税负怎样和后续处置动作放到场景里梳理。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01金税四期下企业面临的面临哪些高风险

02两套帐的财务不规范的企业税负怎样？

03如何计算企业的税负与真实税务成本？

04多元发展，投资、转型或上市时税务的坑有多深如何填？

05如何评价企业的税务工作是否到位是否很给力？

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业

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课程差异说明

本课程页面围绕《金税四期监管下企业税务架构搭建与顶层设计暨税务筹划》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配