课程总览
内容重点
- 引子：一个公式带来的税务启示
金税四期新政策下企业税务筹划与节税技巧暨案例解析
引子：一个公式带来的税务启示和企业的经营业务是如何决定企业的合理避税会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
许愿 · 资本投资财务税务实战专家
课程大纲
第一章 企业的经营业务是如何决定企业的合理避税
一、企业税收架构管理三大主张
二、企业无法合理节税的根源与解析
三、业务部门与财务部门协助达成合理节税（避税）最大化
四、中国税收体制基本税种及其在业务中的运用解析
五、金税四期监管下企业税务的自查系统
第二章 新税制下合同控税解析与合同税务风险化解
一、合同、业务流程与税收的三者关系
二、合同风险及筹划的核心：四流统一&三价统一&三证统一
三、如何利用合同控制企业的税税务成本与税务风险
- 附：经济合同的八大涉税风险要素解析与风险管控
第三章 企业经营中税务筹划方式与方案运用案例分享
一、企业采购价格不同（供应商税务身份）差别选择避税法与案例解析
二、纳税时间改变延缓纳税筹划法与案例解析
三、混合销售的税收筹划与案例解析
- 案例：七大类情况下判断是否属于增值税上的混合销售？
四、兼营销售的税收筹划与案例解析
- 案例:混合销售与兼营销售的税务筹划
五、企业不同销售方式税负对比选择最优筹划法
六、销售佣金涉税问题与税务筹划案例解析
七、企业的广告费、业务招待费等限制扣除的所得税筹划
八、房产税：从价与从租计征最优选择下的税收筹划
九、利用税收低税地（税收洼地）进行税务筹划与案例解析
- 案例：类似利用税收洼地节税
- 案例：防范被认定为利用税收洼地避税的稽查风险暨实质性运营的税务规划
第四章 企业经营中其他税务筹划方式与八大节税之道
一、企业进出口税纳税筹划方式与节税之道案例解析
二、充分运用高新技术企业的15%优惠税率及研发费用加计扣除政策进行筹划
三、通过企业间的内部转移定价进行纳税筹划
四、纳税人暨企业税务身份选择与筹划法
五、企业扩张注册时：成立子公司还是成立分公司
六、固定资产加速折旧政策与节税风险解析
七、分劈改变业务模式避税法与案例解析
八、其他税务筹划方式与节税之道
- 小结：利用优惠政策的税收筹划的三大注意
第五章 金税四期监管下税务稽查风险与应对之道
一、范冰冰、郑爽等被追缴税款加收滞纳金并处罚款的教训
二、金税四期系统的全方位监控工程应用架构
三、金税四期与金税三期的监管区别
四、金税四期监督平台的三项主体功能和三项配套功能
五、金税四期对企业信息联网核查主要内容
六、怎样握好金税四期上线后企业的6个重要点
七、金税四期下税务局稽查企业的五大方面及其应对之道
八、金税四期下税务局稽查企业的五大方面及其应对之道
- 案例：财务必须要知道的税务局纳税评估分析与指标
九、企业要准确判断被稽查原因到底是什么
适合对象
企业主、中高管、银行保险等金融机构中高级主管 【培训时间】： 2天（12H）
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 在金税四期的上线的背景下，课程有重点地讲解企业的主要税种，理解税收筹划的要点知识、原则、条件与技巧，掌握运用好现行税收政策。课程以丰富多样实际发生的大量案例为基础，通过对纳税筹划技…
- 理解金税四期新政策下企业税务筹划与节税技巧暨案例解析的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
- 处置动作更具体：金税四期新政策下企业税务筹划与节税技巧暨案例解析的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从引子：一个公式带来的税务启示切入，继续梳理企业的经营业务是如何决定企业的合理避税和后续协同动作。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01引子：一个公式带来的税务启示
02企业的经营业务是如何决定企业的合理避税
03企业税收架构管理三大主张
04企业无法合理节税的根源与解析
05业务部门与财务部门协助达成合理节税（避税）最大化
讲师介绍
许愿
资本投资财务税务实战专家
许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地
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课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
