课程总览
内容重点
- 引子（风险审计案例）
工程施工企业（项目）内部流程审计实务与风险控制
工程施工企业（项目）内部流程审计实务与…适合带着现有问题进入课堂，通过建设项目开工审计要点与风险控制把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
许愿 · 资本投资财务税务实战专家
课程大纲
第一章 建设项目开工审计要点与风险控制
一、检查项目是否具备经批准的项目建议书
二、项目调查报告是否经过充分论证
三、项目可行性研究报告与初步设计是否审批
四、项目法人的组织机构与内控制度等是否建立健全
五、承建单位资质等级等是否符合建设项目的要求
六、承建企业财务状况是否良好稳健
七、征地拆迁与四通一平等是否准备就绪
- 第二节 审查建设资金保障情况要点与风险控制
一、资金筹措方式是否安全经济及前期资金是否到位
第二章 建设工程项目造价审计要点与风险控制
一、施工图预算的量、价、费计算是否正确
二、施工图预算的计算依据是否合理
- 第二节 合同价的审计要点与风险控制
一、检查合同价的合法性与合理性
二、检查合同价的开口范围是否合适
- 第三节 工程量清单计价的审计要点与风险控制
一、检查实行清单计价工程的合理性
二、检查招标工程量清单的准确性与完整性
三、检查工程量清单计价是否符合四统一
四、投标人的工程量清单报价目文件是否响应招标文件
第三章 建设工程管理审计要点及风险控制
一、检查施工现场是否影响工程正常开工
二、检查是否有因素影响施工进度采取控制措施
三、检查进度计划执行情况是否能保障工程总进度
四、检查是否建立进度拖延原因分析和处理程序
五、检查有无管理不当造成的返工与窝工情况
- 第二节 工程质量控制的审计要点与风险控制
一、检查有无工程质量保障体系
二、检查是否组织设计交底和图纸会审工作
三、检查是否按规范组织了隐蔽工程的验收
第四章 工程投资控制与项目结算的审计及风险控制
一、资金计划与支付程序的执行是否有效
二、支付预付备料款与进度款是否符合施工合同的规定
三、检查设计变更对投资的影响程度
四、现场签证和隐蔽工程管理制度执行是否有效
- 第二节 工程结算的审计要点与风险控制
一、检查合同价是否与现场与施工图相符
二、检查清单费用与清单外费用是否合理
三、前期中期后期结算的方式是否能合理地控制工程造价
第五章 建设工程竣工决算与验收审计及风险控制
一、检查竣工验收小组的人员组成与专业结构及分工
二、检查建设项目验收过程是否符合现行规范
三、检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料
四、施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料
五、隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验
六、检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效
七、保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制
八、检查验收过程有无弄虚作假行为
- 第二节 试运行情况的审计要点与风险控制
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 引子（风险审计案例）和建设项目开工审计要点与风险控制会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：检查项目是否具备经批准的项目建议书相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从引子（风险审计案例）切入，再把建设项目开工审计要点与风险控制接到后续执行与复盘中。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01引子（风险审计案例）
02建设项目开工审计要点与风险控制
03检查项目是否具备经批准的项目建议书
04项目调查报告是否经过充分论证
05项目可行性研究报告与初步设计是否审批
讲师介绍
许愿
资本投资财务税务实战专家
许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地
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课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
