企业年度预算执行力分析及预算编制的问题
企业年度预算执行力分析及预算编制的问题的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
2天 税务管理
课程大纲
课程总览
一、没有全面预算，企业就没有执行力？
- 预算管理与企业管理的辩证关系
- 全面预算管理不能为了预算而预算
- 好预算并非财务预算，也不是财务的事情
- 预算的因地制宜和量体裁衣
- 没有预算就没有执行
- 案例：优秀企业的预算是怎样进行的
二、预算的核心要义
- 企业战略的体现在数字上
- 预算与公司的目标之间的逻辑关系
- 预算的编制、执行、考核、评议的圆心在哪里？
- 小组
- 演练：通过模拟操作达成共识
三、光说不练假把式，企业利润从预算开始
- 盈利需要设计，从预算编制开始
- 预算中的常见问题与应对
- 预算不是数字和表格
- 预算编制中的责、权、利制度设计
- 讨论：找出本企业预算编制的问题与痛点
四、预算没有考核就没有执行。
- 预算方案如何审核、共识执行与考核目标一致
- 考核与评议让预算计划与执行差异最小化
- 如何利用财务体系指标与预算执行、考核融合
- 如何将预算将要我做到我要做到 我必须做好
- 案例：某企业的预算考核方法讲解
五、总结、提炼出本企业预算执行的有关制度、流程及变革
- 预算执行的考核体系的建立
- 指标评价模型——指标考评表
- 内控考核模型——绩效考评表
- 个人评价模型——个人业绩分值表
- 企业综合业绩评价考核指标及权重设计模板
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 能说出全面预算要点，对预算的作用有新的认知
- 学会如何组织设计预算编制和执行的程序和要求
- 学会和运用预算管理的技巧、模板和方法
- 能够根据本企业的实际情况运用新的认知制定预算编制和预算执行方案
课程背景与交付信息
公司年年搞预算，老板扔个目标，部门各种算，结果不是抱怨管的紧，就是预算超预期，企业指标任务没有完成。是预算工作没有做好？还是执行力不到位？还是目标设计不切实际？或者是为做预算而做预算等等？财务部门辛苦耗时多，反而被认为没有价值。甚至很多老板认为预算是财务部门的一项工作
预算如何才能全面落实和达成共识？
财务部门在预算中应该起到什么作用？
课程内容重点
01没有全面预算，企业就没有执行力？
02预算管理与企业管理的辩证关系
03全面预算管理不能为了预算而预算
04好预算并非财务预算，也不是财务的事情
05预算的因地制宜和量体裁衣
讲师介绍
池东
企业财税风险管理培训专家
池东老师拥有30余年财税系统实战经验，高级经济师、注册税务师。专注企业财税风险管控、税务筹划及业财融合，累计处理2000+稽查案例，设计解决方案1000余例，擅长通过顶层设计与内控模型帮助企业规避重大财税风险，提升经营效益
采掘业制造业农产品加工商贸服务业建筑业房地产
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课程差异说明
本课程页面围绕《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
能说出全面预算要点，对预算的作用有新的认知，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1—2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
