课程总览
内容重点
- 导引：通过薇娅偷税案分析引出税务合规的必要性
金税四期下最新财税政策解析与风险防控
有关金税四期的最新动态（更新至开课当天）需要明确判断口径，最新税收政策解读与应用（更新至开课当天）负责组织练习，全电发票新政解读与实务处理用于课后复盘
授课讲师：
刘建平 · 企业财税管理与银行赋能专家
课程大纲
有关金税四期的最新动态（更新至开课当天）
内容重点
- 1. 金税四期的前世今生
- 案例：金税四期与金税三期的联系与区别
- 2. 金税四期（智慧税务）最新进展的官方信息
- 案例：官方有关金税四期的最新信息披露
- 案例：金税四期下企业应如何调整应对？
最新税收政策解读与应用（更新至开课当天）
内容重点
- 导引：企业如何用好用足税收优惠政策？有哪些途径了解最新的税收政策？
- 1. 与增值税有关的最新税收政策
- 热点问题：最新增值税税收优惠有哪些？如何享受？
- 热点问题：增值税期末留抵退税政策已发布，适用于哪些纳税人？
- 热点问题：增值税小规模纳税人阶段性免征政策有哪些？如何享受？
全电发票新政解读与实务处理
内容重点
- 1. 全电发票领购流程与开具方式
- 2. 全电发票实行总额度管理的解读
- 3. 什么是发票服务平台税务数字账户
- 4. 全电发票查验、报销、入账、归档的管理
- 5. 全电发票开具红字发票的流程及注意事项
企业税务稽查风险应对之策
一、查前：防患于未然
- 1. 查谁？2.谁查？3.查什么？4.怎么罚？
- 风险防范：什么情况下会被追究刑事责任，量刑标准是什么？
- 案例分析：某明星偷逃税款案例分析及启发
二、查中：遇事怎么办？
- 1. 企业无过错的情况下如何应对？
- 1. 行政复议与行政诉讼
- 案例分析：某企业善意取得增值税进项票抵扣胜诉案例分析及启发
- 2. 对不合理政策有意见如何合理表达诉求？
- 案例分析：一封信改变某市地税一项不合理的政策
- 2. 企业失误触发涉税风险的情况如何应对？
- 案例分析：某企业误操作导致补缴税款案例分析及启发
- 案例分析：某企业虚开虚抵增值税发票案例分析及启发
三、查后：吃一堑长一智
- 1. 企业被稽查后如何规避再次被稽查的风险
- 案例分析：某企业隐瞒销售收入近亿元被查案例分析及启发
- 课程要点总结
- 现场答疑解惑
适合对象
企业总经理、副总经理、企业中、高层非财务管理人员和骨干、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 规则边界更清楚：近年来国家出台的最新财税政策要点
- 风险识别更可见：增值税税收政策运用及涉税风险应对
- 处置动作更具体：企业所得税税收政策运用及涉税风险应对
- 留痕复盘有依据：个人所得税税收政策运用及涉税风险应对
- 规则边界更清楚：大数据征管下企业税务稽查风险应对要点
课程背景与交付信息
近年来国家不断出台减税降费退税等助企业纾困政策，针对这些扑面而来的众多新政策，如何充分理解和把握这些优惠政策，如何利用好政策为企业减轻负担就变得尤为重要。但很多企业对新政无从下手，无法有效运用，很多优惠政策看似简单，但到用时却屡出问题。以致出现红包不知道，知道没抢到，抢到用不到的局面。所以，如何吃透税收优惠政策，如何正确理解这些政策，如何充分运用这些政策，让税收优惠真正起到降本增效的作用，这就是本次课程要帮助大家解决的问题
近期，税收征管日趋智能化，企业的经营行为愈加透明化，税务机关锁定企业税务风险变得越来越容易，从雪莉、林珊珊偷税到薇娅偷税被处罚，都是税收大数据征管发挥作用的体现。如何进行税务合规管理成为当下企业面对的必答题，本课程将结合近年来不断改革的税收征管政策，从企业涉税风险角度出发，结合最新税收优惠政策，让企业和相关纳税人了解纳税误区，用好税收优惠政策合理节税，降低被税务稽查的风险
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与
课程内容重点
01有关金税四期的最新动态（更新至开课当天）
02最新税收政策解读与应用（更新至开课当天）
03全电发票新政解读与实务处理
04企业税务稽查风险应对之策
05某明星偷逃税款案例分析及启发
06某企业善意取得增值税进项票抵扣胜诉案例分析及启发
讲师介绍
刘建平
企业财税管理与银行赋能专家
财税管理实战专家，拥有20余年企业财税与财务管理实战经验。专注企业财税风险管控、财务管理效能提升及银行全链条财税赋能。年均授课超100场，累计服务企业上千家，兼具深厚理论功底与丰富落地案例。可结合财务管理与成本管控方向补充授课视角，聚焦Financial Management
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本课程页面围绕《金税四期下最新财税政策解析与风险防控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业总经理、副总经理、企业中、高层非财务管理人员和骨干、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握近年来国家出台的最新财税政策要点，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
