企业管理人员必备的税务知识

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

企业管理人员必备的税务知识推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

企业管理人员必备的税务知识（可选版本）可选版本

可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

【基础篇】税收知识概述

一、企业最新税收政策解读

1. 近年来税收政策改革
2. 疫情期间最新税收政策
3. 下一步税收政策改革研判
播放视频：2019年税收征管新变化：人工智能+大数据的税收大数据

二、税收与税法基础知识

1. 我国的税制及发展概述
2. 企业涉及的主要税种简介

【税种篇】企业重要税种概述

一、增值税

1. 小规模纳税人相关税收知识
2. 一般纳税人相关税收知识
3. 增值税常见涉税风险与节税策略

二、企业所得税

1. 企业所得税基础知识
热点分析：税前扣除凭证新规及注意事项
2. 小微企业税收优惠政策解读及应用
3. 企业所得税常见涉税风险与节税策略
案例分析：我国现有企业组织类型对比分析
节税策略：企业如何选择最佳的纳税主体？

三、个人所得税

1. 新个税改革要点概述
个税的历史沿革及改革背景
个人所得税的税制模式分析
专项附加扣除，如何扣除？如何列支？
工具演示：个税APP安装及常用操作演示
2. 综合所得预扣与年终汇算
工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费预扣预缴计算方法
综合所得年度汇算清缴实例
实操
演练：算一算你的上月工资薪金个税有没有错

【应对篇】企业涉税风险应对

一、工作中易触的涉税刑事风险

1. 虚开发票
2. 偷税漏税
风险防范：什么情况下会被追究刑事责任，量刑标准是什么？

二、企业经营涉税危机应对策略

1. 查前：防患于未然
2. 查中：遇事怎么办？
企业无过错的情况下如何应对？
行政复议与行政诉讼
案例分析：某企业善意取得增值税进项票抵扣胜诉案例分析及启发
对不合理政策有意见如何合理表达诉求？
案例分析：一封信改变某市地税一项不合理的政策
企业失误触发涉税风险的情况如何应对？
案例分析：某影视服务工作室误操作导致补缴税款案例分析及启发
案例分析：某高新技术企业虚开虚抵增值税发票案例分析及启发

适合对象

企业总经理、副总经理、企业中、高层非财务管理人员和骨干、项目经理、管理人员等

课程定位

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕【基础篇】税收知识概述明确判断口径和处理优先级
用【税种篇】企业重要税种概述安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走我国现有企业组织类型对比分析相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

十八世纪美国著名的政治家本杰明.富兰克林曾经说过一句名言：世界上只有两件事是不可避免的，那就是税收和死亡。这句话道出了税收与人生的紧密联系。在生活中，当我们买日常用品的时候，支付的价款中包含了衣服生产、销售等环节缴纳的增值税、城建税、印花税等；当我们出去坐车，到餐馆吃饭时，车费和餐费中包含了应交的各项税收。每个人、每个企业都与税收有不解之缘

2019年1月9日，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。在减税降费的大背景下，这些新政策对于企业和个人而言，究竟影响有多少？工资、社保、个税，这三者结合到一起，这样的变化对您的工作内容有何影响？您的社保、个税又将何去何从？税率是个人所得税法的核心，直接影响纳税人的税收负担。低级税率的调整，工薪阶层受益更大？高端人才收入、高收入人群如何避免误伤？企业又如何去应对。企业非财税经理人在工作中会常接触到各种税。在经历了诸如企业所得税、营改…

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与

课程内容重点

01【基础篇】税收知识概述

02【税种篇】企业重要税种概述

03我国现有企业组织类型对比分析

04【应对篇】企业涉税风险应对

05某企业善意取得增值税进项票抵扣胜诉案例分析及启发

06一封信改变某市地税一项不合理的政策

讲师介绍

刘建平

企业财税管理与银行赋能专家

财税管理实战专家，拥有20余年企业财税与财务管理实战经验。专注企业财税风险管控、财务管理效能提升及银行全链条财税赋能。年均授课超100场，累计服务企业上千家，兼具深厚理论功底与丰富落地案例。可结合财务管理与成本管控方向补充授课视角，聚焦Financial Management

金融银行制造业电力能源建筑与工程通信交通运输

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业总经理、副总经理、企业中、高层非财务管理人员和骨干、项目经理、管理人员等。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕【基础篇】税收知识概述明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用