增值税
内容重点
- 1. 增值税基本原理
- 增值税的概念和特点
- 一般纳税人与小规模纳税人的区别
- 增值税的计税方法（一般计税方法）
- 2. 增值税计算
非财务人员必备的税务知识
非财务人员必备的税务知识不只补概念，更关注企业所得税、个人所得税在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
温洁 · 财税管理实战专家
课程大纲
企业所得税
内容重点
- 1. 企业所得税基本原理
- 企业所得税的概念和税率
- 应纳税所得额的计算原则
- 2. 企业所得税计算方法
- 应纳税所得额的确定
印花税
内容重点
- 1. 印花税基本原理
- 印花税的概念和特点
- 印花税的征税范围
- 2. 印花税计算方法
- 不同税目的计税依据和税率
个人所得税
内容重点
- 1. 个人所得税基本原理
- 个人所得税的概念和税率
- 个人所得税的征收范围
- 2. 个税基数统计范围
- 工资、薪金所得的构成（基本工资、奖金、津贴、补贴等）
税收优惠政策解读
内容重点
- 1. 增值税优惠
- 先进制造业企业加计抵减政策
- 留抵退税
- 2. 企业所得税优惠
- 高新技术企业减按15%税率
适合对象
企业董事长、总经理、高管及每位员工
课程定位与主要问题
《非财务人员必备的税务知识》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕企业所得税明确判断口径和处理优先级
- 用个人所得税安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走税收优惠政策解读相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
在企业的日常运营中，业务人员的工作与公司的纳税情况紧密相关。作为一般纳税人的机械制造企业，业务人员在开展业务活动时，如采购、销售等环节，所涉及的发票管理、合同签订等事项都直接影响着公司的税收缴纳。然而，很多业务人员对财税知识了解有限，不清楚自己的工作与公司纳税之间的具体联系，可能导致发票不合规、税务风险增加等问题
本次课程旨在帮助业务人员理解自身工作与公司纳税的关系，提升业务操作的规范性和税务风险意识，确保公司税务合规，降低税务成本
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、小组讨论、工具运用
课程内容重点
01企业所得税
02个人所得税
03税收优惠政策解读
讲师介绍
温洁
财税管理实战专家
财税管理实战专家。会计与管理博士，14年财税实战经验。专注税务筹划、全面预算及AI赋能财税，曾任大型集团财务总监，现任高校MBA导师及CTC教材主编，助力企业合规降本与经营决策。可结合财税管理综合版方向补充授课视角，聚焦Comprehensive Finance & Tax
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本课程页面围绕《非财务人员必备的税务知识》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业董事长、总经理、高管及每位员工。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕企业所得税明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组讨论+工具运用，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
