“走出去”企业全球税务规划与管理实务

走出去企业面临的全球税收环境与挑战先把对象、任务和边界讲清，境外所得税收抵免——从规则到实操再帮助团队对齐现场处理口径

4天 税务管理
授课讲师： 孙莉莉 · 财税合规与风控体系建设专家
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适合对象

走出去企业的财务总监税务总监国际业务财务经理

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
  • 风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
  • 复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从走出去企业面临的全球税收环境与挑战切入，继续梳理境外所得税收抵免——从规则到实操和后续跟进方式。

课程时间

4天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01走出去企业面临的全球税收环境与挑战
02境外所得税收抵免——从规则到实操
03走出去企业全球投资架构的税务规划

课程大纲

课程总览

一、课程背景
二、课酬收益
三、课程时间
四、课程对象
五、课程方式
  • 模块化系统讲授： 四大模块循序渐进，理论结合政策
六、课程大纲

走出去企业面临的全球税收环境与挑战

一、宏观挑战：BEPS、双支柱、全球税收透明化
二、国际税收基本原理与税收协定
三、税收协定核心条款实务解读
四、自贸协定与双边社保协定

境外所得税收抵免——从规则到实操

一、境外税收抵免制度核心规则
二、税收居民身份证明的申请与使用
三、境外税收抵免的实操难点与解决方案
四、境外税收抵免资料归集与管理

构建系统化的境外税务管理能力

一、境外税务管理顶层设计：制度与团队
二、业务前端税务管控
  • 案例解析：一份EPC合同因未明确境外增值税承担方，导致项目亏损的教训
三、日常税务遵从与汇报机制
四、税务合规、稽查应对与档案管理

走出去企业全球投资架构的税务规划

一、投资架构设计的商业与税务双维考量
二、投资架构各层级所在国的选择策略
三、中国现行五层间接抵免架构下的设计约束
四、应对国际反避税新规的架构调整

讲师介绍

孙莉莉 讲师头像

孙莉莉

财税合规与风控体系建设专家

哈佛肯尼迪商学院博士后，财税管理与内控风控专家。主导数据资产入表及萨班斯法案合规，累计为企业创造价值超2亿元。兼具国际视野与本土实战经验，深耕财税合规、内控风控、ESG及数据资产领域

金融银行政府国企制造业消费品零售互联网科技建筑工程
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课程差异说明

本课程页面围绕《“走出去”企业全球税务规划与管理实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合走出去企业的财务总监税务总监国际业务财务经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配