课程总览
内容重点
- 导入：一位审计的困惑
信息化项目采购绩效及风险管理的审计
信息化采购管理绩效的审计与信息化采购风险管理的审计被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
陈庆兰 · 供应链全流程管理实战专家
课程大纲
信息化采购管理绩效的审计
一、信息化绩效的评价
- 1. 信息化的评价目标
- 1. 经济性
- 2. 效率性
- 3. 效果性
- 2. 信息化绩效的评价
- 1. 绩效的关系图
- 2. 绩效评价体系
- 3. 成本构成拆析
二、信息化采购绩效审计的维度
- 1. 信息化采购绩效的指标
- 案例：如何倾听信息化采购绩效反馈的声音？
- 2. 信息化采购成本的拆析
- 案例：信息化采购成本构成表
- 3. 信息化采购方式的实施
- 1. 招标方式审计重点
- 2. 不招标方式审计重点
- 3. 竞争性采购审计重点
- 4. 单一源采购审计重点
- 5. 询价采购审计的重点
三、信息化采购绩效审计的方法
- 1. 信息化采购绩效审计的思路
- 1. 范围
- 2. 服务对象
- 3. 工作目标
- 4. 工作力度
- 案例：采购绩效审核对象的选择
- 2. 信息化项目审计的方法
- 1. 询问
- 2. 观察
- 3. 审阅
信息化采购风险管理的审计
一、信息化采购的典型风险
- 1. 风险控制的类型
- 1. 预防性控制
- 2. 检查性控制
- 3. 纠正性控制
- 2. 信息化采购测试的风险
- 1. 符合性测试
- 2. 实质性测试
- 案例：采购测试场景的假设与验证
- 3. 采购风险的应对
- 1. 避免风险
二、信息化采购存在的不足
- 1. 采购程序的规范
- 2. 采购实施的规范
- 3. 采购验收的规范
- 案例：信息化采购前瞻性预见的评估
信息化采购审计关注的事项
一、合理使用性
二、安全性影响
三、客观性支持
四、审计的频率
五、风险的管理
六、数据的保密
- 练习：编制一份信息化采购审计改善行动计划
- 成果4：信息化采购审计改善行动计划表
- 【课程回顾，结业，总结行动计划表，祝福，合影】
适合对象
审计、财务人员
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕信息化采购管理绩效的审计校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：信息化采购风险管理的审计安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 交付复盘有依据：信息化采购审计关注的事项相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着新时代信息技术的发展，以及数字化的推进，软硬件信息化项目的审计，对企业管理提出了新的要求。如何提升企业财务及审计人员，对信息化项目采购绩效和风险的审计成效？软硬件信息化项目中，采购有哪些评价的维度？审计用什么样的方法对采购绩效进行评价？实施过程中有哪些典型风险和行为需要审计重点识别监察？采购管理中有哪些注意事项，会影响企业的经营收益需要审计重点关注？
本课程针对如上问题，基于采购场景，以审计的视角，从信息化采购管理绩效的审计、信息化采购风险管理的审计、信息化采购审计关注的事项三方面，结合案例、理论、采购专业，讲练结合，拓展财务及审计对采购绩效及风险的专业认知，厘清审计思路，构建审计路径，提升审计效益！
课程时间
1天，6小时
授课方式
培训以案例、理论、实操、演练的方式开展，确保从知行合一 课程风格： 源于实战：课程内容基于企业实践经验，注重理论、实效，举一反三 逻辑性强：结构化思维，深入浅出解构现象，本质-工…
课程内容重点
01信息化采购管理绩效的审计
02信息化采购风险管理的审计
03信息化采购审计关注的事项
讲师介绍
陈庆兰
供应链全流程管理实战专家
陈庆兰，供应链全流程管理实战专家，拥有23年实战经验。专注电力能源、制造及汽车行业，擅长采购成本控制、仓储物流精细化管理及绿色供应链建设。曾辅导近百家企业，服务南方电网等头部央企，助力实现供应链降本增效与数字化转型
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本课程页面围绕《信息化项目采购绩效及风险管理的审计》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
审计、财务人员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕信息化采购管理绩效的审计校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用培训以案例+理论+实操+演练的方式开展，确保从知行合一 课程风格： 源于实战：课程内容基于企业实践经验，注重理论、实效，举一反三 逻辑性强：结构化思维，深入浅出解构现象，本质-工具…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
