课程总览
内容重点
- 案例导入：从中美两国财政税收收入结构，看我们财税改革
金税四期下-最新政策运用与企业税务危机化解
最新政策传递、金税四期及大数据管税时代的应对策略和大数据智能监测时代的企业，老板的财富安全吗会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
林一斌 · 财务管理与业财融合专家
适合对象
财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、管理者
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 最新政策传递、金税四期及大数据管税…和大数据智能监测时代的企业，老板的财…会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
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- 留痕复盘有依据：税务与银行、工商、房管、国土等联网…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
近日，财政部、税务总局推出一系列退税、免税、减税政策，支持小微企业和制造业等行业发展。面对这种强减税、严征管的新形势，企业内部实务操作和内部管理将何去何从？企业该如何应对？
金税三期还没摸透，金税四期已经到来。除此之外税务公安联合执法、纳税人识别号、五证合一、信用黑名单、两票制、税银企联网、个税改革、社保新政、CRS、个人账户监控、房产税和遗产税在路上……互联网+大数据+云计算国家布下天罗地网！
税收是一个系统性法规体系，特别是大数据管税时代，企业任何的纳税处理，都会形成牵一发而动全身的系统性问题，往往一个处理失当，牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决，企业必须进行系统布局才能应对
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操练习等形式
课程内容重点
01最新政策传递、金税四期及大数据管税时代的应对策略
02大数据智能监测时代的企业，老板的财富安全吗？
03税务与银行、工商、房管、国土等联网后，企业面临的风险
04严监管下增值税、企业所得税节税策略与危机化解
课程大纲
最新政策传递、金税四期及大数据管税时代的应对策略
一、最新政策传递及运用技巧
- 1. 对小规模纳税人阶段性免征增值税优惠
- 2. 小型微利企业税收优惠100万元-300万元再减半征收企业所得税
- 3. 六税两费减免政策的延期与扩围
- 4. 研发费用加计扣除比例提高到100%
- 5. 大中小微企业设备器具税前扣除
- 6. 小微企业留抵税额一次性退税
- 7. 中小微企业延缓缴纳部分税费
- 8. 个人所得税专项附加扣除优惠政策
- 实操案例：一项改革，公司如何用好政策，增加15%的利润
- 实操案例：传统制造企业，运用新模式，降税近40%
二、金税四期带来的变化及应对策略
- 1. 金税四期将带来哪些变化？
- 2. 哪些企业会被重点关注？又有哪些行为会被稽查？
- 3. 金税四期对财务人员的日常工作有哪些影响？
- 4. 企业该如何应对才能在金四时代规避税收风险？
- 案例分析：大数据智能监测时代的企业，老板的财富安全吗？
- 案例分析：税务与银行、工商、房管、国土等联网后，企业面临的风险
- 案例实操：管理好个人银行卡的四件事
- 案例解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
三、数据电子化时代，税务稽查重点及形势分析
- 1. 大数据时代，税务是如何秒查企业的？
- 2. 大数据时代，税务如何对企业的资金流和现金流进行管控？
- 3. 大数据时代，公对公、公对私、私人取现是如何被管控的？
- 稽查
- 案例1：大数据监控，个人微信、支付宝收款被查，补税近130万
- 4. 以票管税与以数治税对企业又有何不同的影响？
- 5.2021 年即将上线的智能选案系统、智能办案系统、反洗票系统、电商税收数据分析系统等讲解
- 金四上线后，究竟会对企业产生怎样颠覆性的影响？
- 案例2：借助风险指标导航指路，实施项目化稽查快速突破
- 新时代的财务人员，应如何防范职业风险，如何发挥职业价值？
严监管下增值税、企业所得税节税策略与危机化解
一、增值税的纳税筹划
- 1. 企业身份选择
- 2. 兼营行为.混合销售行为
- 3. 进项税额与销项税额的确认
- 4. 延期合理避税
- 案例实操：组织重构，上下游供应链的协同，享受政策的四个步骤
二、企业采购环节的纳税筹划与合理避税
- 1. 税法对进项税额抵扣时间的规定
- 2. 哪些进项税额可以抵扣
- 3. 哪些进项税额不可以抵扣
- 4. 进项税额抵扣中容易出现哪些问题
- 5. 企业对进项税额抵扣应怎样筹划
- 案例实操：税率下调，价格、合同、发票怎么处理对我们最有利
- 案例实操：增加进项抵扣的合法、合规、合理的方法
三、销售环节的纳税筹划与合理避税
- 1. 销售时间与销售额的确立
- 2. 销售方式的纳税筹划与合理避税
- 3. 混合销售的纳税筹划与合理避税
- 4. 兼营行为的纳税筹划与合理避税
- 案例实操：合同分立，节省近30%的税
- 案例实操：三流不一致的时候，这样处理，企业最安全
四、企业所得税政策要点及纳税筹划与合理避税思路
- 1. 企业所得税政策要点
- 2. 企业所得税纳税筹划与合理避税思路
- 案例实操：买固定资产、招残疾人、做研发节税效果惊人
五、高新技术企业、研发费用政策运用技巧
- 1. 高新技术企业审查和检查的相关政策说明
- 2. 抽查及取消高新技术企业的典型案例分析
- 3. 高新技术企业检查过程中的重点问题剖析
- 4. 高新技术企业收入、人员指标多维分析与实战应用
- 5. 高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用
- 6. 研发中人员人工费用的多维分析与实战应用
- 7. 委外研发费用的多维分析与实战应用
- 8. 敏感的其他费用多维分析与实战应用
- 9. 高新技术企业认定中常见误区及解决思路
企业用工成本优化及工资、社保、公积金、个税、福利等危机化解
一、从为我所有到为我所用
- 1. 评价用工成本的三项核心指标
- 2. 从为我所有到为我所用
- 案例解析：海底捞将内部独立部门裂变为外部独立企业
- 案例解析：广汽、招商、OPPO、滴滴等灵活用工模式
- 案例解析：永辉合伙人模式、顺丰员工转外包模式
- 3. 斜杠青年与平台是承包、经营合作关系
- 具体建议：如何将单位的标准正式用工转为其他用工形式？
二、不同用工形式社保个税筹划
- 1. 创新：通过用工模式创新将工资成本进行优化
- 2. 有没有算过一名正式职工的成本？
- 3. 全日制用工与非全日制用工的区别
- 法规依据：《社会保险法》关于非全日制用工规范
- 法规依据：《劳动合同法》关于非全日制用工规范
- 具体建议：如何将非全日制用工来管控单位用工成本？
- 4. 新税法下劳务的开票成本
- 5. 经营所得税目包含内容及计税方法
- 举例：诺基亚总分公司购买货物在三流一致问题上的处理
- 具体建议：如何通过经营所得降低高管个人、员工团队的用工成本？
讲师介绍
林一斌
财务管理与业财融合专家
管理学博士，财务管理实战专家。擅长运用财务思维解读企业运作，结合AI工具提升效率，助力企业降本增效与价值创造。拥有10年财务管理与咨询服务经验，累计受训学员超过12000人
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