三大税种纳税筹划
内容重点
- 1. 巧妙应用增值值税纳税人身份
- 2. 巧妙应用小规模纳税人优惠政策
- 3. 巧妙应用小微企业优惠政策
- 4. 巧妙应用个人所得税优惠政策
- 5. 巧妙应用人员安排社保费用
管出利润-减税降费与业财融合
管出利润-减税降费与业财融合适合带着现有问题进入课堂，通过五大费用税收管控应用把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
张小实 · 业财融合与财税数字化转型专家
课程大纲
五大费用税收管控应用
内容重点
- 1. 私车公用补贴与个税、增值税、企业所得税
- 2. 个人劳务报酬与个税、增值税、企业所得税
- 3. 业务招待费与个税、增值税、企业所得税
- 4. 全员社保费用与个税、增值税、企业所得税
- 5. 职工福利与个税、企业所得税
七步操作全员共出利润
内容重点
- 1. 企业隐性成本识别与内部管理应用
- 2. 减少资金占用的资产周转加速运营模式
- 3. 轻松而又立竿见影的明细费用管控模式
- 4. 企业经营性收支与应急性、往来性收支管理
- 5. 成长型企业收入、成本精准预测进阶
企业税收风险应对
内容重点
- 1. 大数据分析与税务稽查证据获取渠道
- 2. 税收风险提示、失信风险、黑名单
- 3. 企业税负变动、票据管理业务层面应对
- 4. 增值税业税管理流程优化
- 金税三期十大稽查指标
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 三大税种纳税筹划和五大费用税收管控应用会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：七步操作全员共出利润相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
在当前复杂多变的市场环境与严苛的税收监管政策下，企业面临着双重压力：一方面要应对金税三期、大数据稽查带来的合规挑战，税收风险防控难度持续升级；另一方面，原材料涨价、人力成本攀升导致利润空间被不断挤压，降本增效成为企业生存发展的核心诉求。很多企业存在这样的困惑：明明营收在增长，实际利润却不升反降；想享受减税降费政策，却因不懂规则错过红利，甚至因操作不当引发税务风险；财务与业务部门各自为战，数据不通、协同不畅，资源配置低效，隐性成本持续消耗企业利润
本课程聚焦企业降本、合规、增效核心需求，将减税降费政策落地与业财融合实践深度结合，通过可落地的工具、实操性的方法，帮助财务及管理岗位人员打通政策应用与业务运营的壁垒，让税收优惠应享尽享，让财务数据真正服务于经营决策，从根本上提升企业盈利水平与抗风险能力
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01三大税种纳税筹划
02五大费用税收管控应用
03七步操作全员共出利润
04企业税收风险应对
讲师介绍
张小实
业财融合与财税数字化转型专家
张小实，业财融合与财税数字化转型专家，财政部高级国际财务管理师。15年实战经验，累计授课1000+场，擅长业财体系搭建、财税合规与风险防控，服务国企、央企及上市公司300余家，助力企业实现成本管控精度提升35%。本课程与其业财融合方向相关
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本课程页面围绕《管出利润-减税降费与业财融合》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；三大税种纳税筹划和五大费用税收管控应用会被串成一组可练习的风险处置。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
