适合对象

项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕以客户为中心的企业价值链梳理方法校准目标和边界，明确课堂重点动作
协同风险更可见：企业操作流程的作用与细节规划安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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交付复盘有依据：管理类流程的风险管控相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

许多企业在流程管理方面仍存在诸多问题，如流程冗余、效率低下、风险管控不足等为了解决这些问题，提升企业的流程管理能力，本课程将围绕流程双链与流程基因的概念、企业价值链梳理方法、企业流程图的作用与细节规划、管理类流程的风险管控等核心内容展开通过本课程的学习，学员将能够深入理解流程管理的精髓，掌握先进的流程管理工具和方法，为企业的流程优化和高效运转提供有力支持

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01以客户为中心的企业价值链梳理方法

02企业操作流程的作用与细节规划

03管理类流程的风险管控

课程大纲

课程总览

一、流程双链

业务链：价值创造的主干道，以客户需求为中心
行政链：稳定运行的内部管家，注重风险管控
关系：业务链与行政链相辅相成，互相促进

二、流程基因

管理体系流程基因：内控体系架构，核心是风险管控和流程合规
业务增效流程基因：端到端业务架构，核心是市场感知和价值创造
平衡：管理体系流程基因与业务增效流程基因的协调配合

以客户为中心的企业价值链梳理方法

一、主要活动与支持活动的识别

1. 研发、生产、销售、服务等主要活动的界定
2. 人力资源管理、财务管理等支持活动的识别

二、活动间联系的分析

1. 流程顺序、信息传递、资源依赖等联系的分析方法
2. 价值链图绘制步骤与技巧
示例：以客户为中心价值链梳理

一、价值链模型解析

IPD新产品研发价值链：从产业和客户需求出发，到产品上市的全过程
OTD订单交付价值链：围绕订单接收、生产到交付的各个环节
ITR问题解决价值链：针对产品问题进行处理和解决，确保客户满意度

二、端到端流程域图展示与分析

IPD流程域示例：展示产品研发到上市的全过程
OTD流程域图示例：展示订单接收、生产到交付的全流程
ITR流程域图示例：展示问题响应、分级分类、分析评估到处理解决的全过程

企业操作流程的作用与细节规划

一、企业流程图作为落地工具

1. 将顶层框架转化为具体操作细节的关键角色
2. 在战略落地、效率提升、风险管控中的作用

二、企业流程图的细节规划

操作步骤：按顺序列出的具体动作
责任部门/岗位：通过泳道、标签或图例明确
细节标注：决策点、风险点、输入/输出、时间要求
示例：操作流程泳道图规划的步骤
确定规划范围：选择并确定流程域图
识别流程参与者：列出涉及的所有部门及岗位
梳理流程步骤：记录并区分增值步骤与非增值步骤
设计泳道结构：按部门或角色/系统划分泳道
分配责任与权限：明确执行部门/岗位及决策点权限
识别风险点：用红色标注高风险步骤

管理类流程的风险管控

一、风险点管理的定义与目标

定义：流程中可能导致目标偏离、损失或不利影响的潜在环节或因素
目标：提前识别风险，制定应对措施，降低风险发生的概率或影响

二、风险点识别与评估方法

风险评估、预案制定、动态监控（如风险仪表盘）

三、风险应对措施与案例

案例：某工厂通过供应商风险评估提前找到备胎供应商，避免生产中断
风险分类与应对策略
外部风险、内部风险、交织风险的分类与应对策略
示例：企业运营各节点的风险点识别

一、需求提出阶段

1. 风险点
需求不明确：采购规格、数量或紧急程度描述模糊，导致供应商误解或成本增加
虚假需求：员工为谋取私利伪造采购需求，或重复提交需求
2. 防控措施：现场探讨并设计防控方案

二、供应商筛选阶段

梳理二、供应商筛选阶段的范围边界、关键节点和协同对象
供应商资质造假：供应商提供虚假营业执照、资质证书或业绩案例
利益输送：采购人员与供应商串通，人为抬高门槛排除竞争对手
拆解二、供应商筛选阶段的计划推进、风险预警和问题升级步骤

三、技术标验证阶段

梳理三、技术标验证阶段的范围边界、关键节点和协同对象
技术指标与实际需求脱节：技术指标的多角色验证、过度抬高技术标准
拆解三、技术标验证阶段的计划推进、风险预警和问题升级步骤

四、询价/招标阶段

梳理四、询价/招标阶段的范围边界、关键节点和协同对象
围标串标：供应商联合操纵报价，或采购人员泄露标底
最低价中标陷阱：过度追求低价导致质量不达标或交货延迟
拆解四、询价/招标阶段的计划推进、风险预警和问题升级步骤

五、合同签订阶段

梳理五、合同签订阶段的范围边界、关键节点和协同对象
合同条款漏洞：未明确违约责任、质量标准或付款条件，导致纠纷
越权签约：采购人员未经授权签署大额合同
拆解五、合同签订阶段的计划推进、风险预警和问题升级步骤

讲师介绍

韩冬

组织效能提升与人力资源体系建设专家

曾任华为北研中心体系建设总监，专注组织发展与流程再造、人力资源三支柱与绩效管理。拥有12年大型企业管理实战经验，主导及参与咨询项目70余起，年均授课120天以上，提供全案咨询与培训服务。可结合人力资源体系实战方向补充授课视角，聚焦三支柱、HRBP、绩效薪酬、招聘面试

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课程差异说明

本课程页面围绕《客户为中心的流程建设与风险管控实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

客户为中心的流程建设与风险管控实战课