智慧税务监管下的企业风险防范与价值创造

课程大纲

智慧税务新监管：企业税务环境巨变与应对总览

从“以票管税”到“以数治税”的革命
“金税四期”到底强大在哪里？——它对企业和个人的监管穿透力揭秘
全电发票的全面推广：不仅仅是无纸化，更是数据实时闭环管理的核心
企业负责人的税务责任边界：新《公司法》下，老板们不可不知的五大法律责任

高管必知：企业重大与常见税务风险点深度解析

公私账户混用的巨大隐患
个人卡收款用于经营的巨大风险
风险排查清单与解决方案
发票管理的“生命线”
隐藏收入的常见手段与后果：收入挂往来账、恶意窜改账目等行为的稽查预警指标与案例

互联网财税合规核心：新商业模式下的风险应对与规划

“以数治税”如何重塑互联网商业规则
平台数据报送义务：各大电商、直播、支付平台（如抖音、天猫、美团、拼多多、支付宝）向税务机关报送哪些数据？
典型互联网商业模式的税务合规要点
直播/短视频营销
互联网企业的高效合规路径

合规框架下的税务规划与价值创造

税务规划新思维：从“技巧”到“结构”
老板应关注的重点：商业模式、组织架构、交易路径设计中的税务考量
企业生命周期中的税务规划要点
高管税务福利优化：薪金、分红、福利、股权激励等不同发放方式的税务差异与合规安排

企业出海财税合规：全球化布局的税务挑战与规划

企业出海的“启航前”准备：架构设计与模式选择
全球控股架构的顶层设计思维：如何选择第一站？
出海运营中的“航行中”核心风险管控
转让定价（Transfer Pricing）——出海企业的“生命线”
海外经营的常见税种与合规要点

税务管理体系建设与危机应对

构建企业税务内控的“防火墙”：老板需要推动建立的四项关键机制
重大合同税务审核机制
重大决策税务参与机制
面对税务稽查：如何有效沟通与应对？
与稽查人员专业、理性沟通的技巧
课程总结与互动答疑：从企业家视角看税务管理——安全是基石，价值是目标

适合对象

企业董事长、总裁、总经理、CEO等最高决策者、分管财务、运营的副总经理、总监等高层管理人员、希望提升财税认知与管理能力的非财务背景的企业家

课程定位与主要问题

企业管理者，尤其是决策者，亟需提升税务认知格局，建立符合新监管要求的合规体系与风控思维

核心收益

洞察趋势：了解“金税四期”及增值税立法等最新政策动向对企业经营的根本性影响
重塑思维：建立“业务-财务-税务-法律”四维一体的税务管理新思维
把握要点：掌握企业战略决策（如模式选择、组织架构、重大交易）中的核心税务考量要点，促进业务健康发展
有效沟通：提升与财务团队、税务人员沟通效能

课程背景与交付信息

企业管理者，尤其是决策者，亟需提升税务认知格局

建立符合新监管要求的合规体系与风控思维

支撑科学决策，保障企业安全稳健发展

授课方式

讲师讲授（40%）：系统阐述核心概念、政策背景与逻辑框架

课程内容重点

01智慧税务新监管：企业税务环境巨变与应对总览

02高管必知：企业重大与常见税务风险点深度解析

03互联网财税合规核心：新商业模式下的风险应对与规划

04合规框架下的税务规划与价值创造

05企业出海财税合规：全球化布局的税务挑战与规划

06税务管理体系建设与危机应对

讲师介绍

孙莉莉

财税合规与风控体系建设专家

哈佛肯尼迪商学院博士后，财税管理与内控风控专家。主导数据资产入表及萨班斯法案合规，累计为企业创造价值超2亿元。兼具国际视野与本土实战经验，深耕财税合规、内控风控、ESG及数据资产领域

金融银行政府国企制造业消费品零售互联网科技建筑工程

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课程差异说明

本课程页面围绕《智慧税务监管下的企业风险防范与价值创造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业董事长、总裁、总经理、CEO等最高决策者、分管财务、运营的副总经理、总监等高层管理人员、希望提升财税认知与管理能力的非财务背景的企业家。

学习这门课可以获得什么收益？

洞察趋势：了解“金税四期”及增值税立法等最新政策动向对企业经营的根本性影响；重塑思维：建立“业务-财务-税务-法律”四维一体的税务管理新思维。

课程采用什么授课方式？