房地产企业最新税务稽查与税收筹划实战

课程大纲

课程总览

内容重点

引子

第一章全面税收筹划的最新政策梳理与问题解析

一、从税制构成要素解析房地产行业营改增

二、房地产营改增的经济影响分析

三、房地产企业涉及不同增值税率的混合销售和兼营行为风险控制

四、房地产调控中的相关税收政策调整解析与应用

五、非经营活动、不增收增值税项目的界定和相关业务筹划

六、增值税与企业所得税视同销售行为的区别与政策适用

七、房地产企业增值税不得抵扣进项税额的政策及税收筹划

八、各税种价格偏低或偏高、且无正当理由的政策适用及筹划

…………

第二章房地产企业税务稽查风险管理与应对策略

一、正确认识税务稽查与纳税评估的关系与差异

二、财政扶持政策的合理运用与税收风险防控

三、基于企业经营管理角度的控制

四、基于会计核算角度的控制

五、以票控税税收风险管控，实际发生不等同于实际缴纳

六、关注价税体系变化实现利益最大化

七、税款抵扣关系调整企业经营策略的风险应对

………….

第三章税务机关监管方式调整的影响与税务稽查应对

一、税务机关软件系统破解账务真实性的工具

二、税务稽查选案方法及核心数据应用

三、税局征管体制改革对企业经营管理及涉税业务的影响

四、金税三期系统上线对企业纳税遵从及税收风险的变化

五、税务稽查和纳税评估的前期准备与风险防控

………….

第四章税控系统解析及票据规范管理策略

一、专用发票管理系统与发票认证

二、减免税办理及发票使用注意事项

三、房地产企业各种类发票的使用与风险防控

……………

第五章所得税&土地增值税政策解析及其风险应对策略

一、如何正确掌握《企业所得税法》与其他税务通知等文件的关系

二、房地产开发项目完工条件的企业与税务稽查的分歧解决

三、收入确认与增值税&土地增值税的纳税义务发生时间问题解决

四、视同销售&买一赠一的税务争议与处理策略

五、销售未完工产品计税策略与预计毛利率政策解析

六、未完工开发产品销售收入之所得税&土地增值税与增值税的口径差异处理

七、出租产成品的租金收入计税&预租收入等税收入不一致处理

八、开发产品已经销售又发生维修费用的税务处理问题

适合对象

房地产企业总经理、副总、总会计师、财务总监、税务总监、税务经理、财务经理、财务主管、税务主管等【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
全面税收筹划的最新政策梳理与问题解析和从税制构成要素解析房地产行业营改增会被串成一组可练习的风险处置
分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

复盘跟进有依据：房地产营改增的经济影响分析相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从全面税收筹划的最新政策梳理与问题解析切入，继续梳理从税制构成要素解析房地产行业营改增和后续跟进方式。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01全面税收筹划的最新政策梳理与问题解析

02从税制构成要素解析房地产行业营改增

03房地产营改增的经济影响分析

04房地产企业涉及不同增值税率的混合销售和兼营行为风险控制

05房地产调控中的相关税收政策调整解析与应用

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业

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课程差异说明

本课程页面围绕《房地产企业最新税务稽查与税收筹划实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配