税务筹划
内容重点
- 税收筹划对企业有哪些好处？
- 加强业务、财务、税务融合，管理不走弯路
- 加强税务筹划风险管理，有所为有所不为
- 关注税收政策灵活运用税收优惠，紧贴政策导向稳定可持续发展
- 4. 当前企业税收筹划存在问题？
企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制
企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制适合带着现有问题进入课堂，通过税务风险识别把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
胡冬梅 · 财税合规与筹划专家
适合对象
企业中高层管理人员、供应链业务管理人员、合规及风控人员、财务管理人员、法务管理人员
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 税务筹划和税务风险识别会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：税收筹划对企业有哪些好处相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
企业要在激烈的竞争中免于被淘汰，必须努力降低成本，获得更多的收益。中小企业由于其数量多、分布广、经营灵活，在增加就业、技术创新、发展县域经济、增强经济活力等方面发挥着越来越重要的作用，成为国民经济中一支生机盎然的特殊经济力量。全球经济的不断发展，世界经济逐渐一体化， 大量的外国企业纷纷入驻，这对我国的中小企业造成了不小的打击。面对如此激烈的竞争环境，中小企业要想在同外资企业的竞争中脱颖而出，除了要提高技术、扩大规模、加强管理外，取胜的关键在于能否降低企业成本和支出，尽可能地增加盈利，这就要求企业要进行有效地税收筹划…
同时，随着税收征管水平的提高和税法建设步伐的不断加快，偷税、漏税的机会将日益减少，为此违法行为而付出的代价也会越来越大，中小企业以往利用的种种违法手段来减少税赋的方法也逐渐行不通了，只有利用有效地税收筹划方略才能降低税收成本，实现经济利益最大化
纳税筹划是每个企业都会重视的问题,同一个事件的发生,不同的操作方式，企业的纳税负担是不一样的，根据不同行业，定制筹划方案，最大限度合理安全降低税负是企业的管理目标
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01税务筹划
02税务风险识别
03税收筹划对企业有哪些好处？
04加强业务、财务、税务融合，管理不走弯路
05加强税务筹划风险管理，有所为有所不为
课程大纲
税务风险识别
一、资产负债表涉税分析
- 1. 资产结构数据分析
- （1）待摊费用项目
- （2）往来项目
- （3）存货项目
- （4）固定资产项目
- （5）在建工程项目
- （6）长期投资项目
- （7）无形资产及其他资产
- 2. 负债及权益类项目分析
- （1）短期借款项目分析
二、损益表涉税分析
- 1. 主要项目分析
- 1. 主营业务收入项目分析
- 2. 主营业务成本项目分析
- 3. 主营业务税金及附加项目分析
- 4. 营业外收支项目分析
- 2. 主要指标分析
- 把与利润有关的指标进行纵向、横向的比较，通过其比率升降来发现问题
- （1）毛利率的检查分析
- （2）成本、费用率的检查分析
- （3）销售利润率的检查分析
三、税会差异调整
- 1. 永久性差异
- 1. 不可税前扣除项目
- 2. 超额不可扣除项目
- 2. 暂时性差异
- 1. 可抵扣暂时性差异
- 2. 应纳税暂时性差异
- 3. 纳税调整解析
四、金税四期相关比对风险
- 1. 非税事项数据监管的比对异常
- 2. 社保数据
- 3. 土地事项
- 4. 涉诉事项
- 5. 关联方交易事项
- 6. 公司注销、分立、变更形式等
讲师介绍
胡冬梅
财税合规与筹划专家
注册会计师、注册税务师，30年财税实战经验。擅长业财税法融合下的合同控税与纳税筹划，曾为大型企业挽回损失数千万，累计培训学员万余人次，致力于解决企业财税合规与价值创造难题
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