智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略
本课程聚焦《智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
何静 · 财税管理实战专家
团队应用场景和课时安排越具体，税务管理案例、练习和讲师匹配就越准确
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
智慧税务+AI下，多税种联动风险识别与稽查应对及税企争议解决策略
可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
课程适配与选型边界
这部分用于判断《智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员
本课程围绕《智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案
课程内容重点包括模块一：2025年税收监管趋势与新政盘点、案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万、案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由何静主讲来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较税务管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准
核心收益
- 场景边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 提示与校验更稳定：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 人工复核有抓手：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起2025年税收监管趋势与新政盘点、东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等…和一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元，先把可落地路径说清楚。
课程时间
1天
课程内容重点
01模块一：2025年税收监管趋势与新政盘点
02案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万
03案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元
04案例分析：上市公司不当享受税收优惠政策，补缴税款和滞纳金超3700万元
05案例分析：中国中药控股有限公司部分附属公司补缴 2017 年至 …
06模块二：智能税务风险管理系统风险自查与应对
课程大纲
2025年税收监管趋势与新政盘点
一、2025年税收监管趋势
二、2024年以来新政盘点
三、DeepSeek赋能财税管理与风险管控
- 案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万
- 案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元
- 案例分析：上市公司不当享受税收优惠政策，补缴税款和滞纳金超3700万元
- 案例分析：中国中药控股有限公司部分附属公司补缴 2017 年至 2023 年期间企业所得税、增值税等相关税款、滞纳金约 1.5 亿元
智能税务风险管理系统风险自查与应对
内容重点
- 案例分析：关键指标异常暴露企业税务风险，补缴税款和滞纳金200余万元
- 案例分析：衡阳某有限公司税负率偏低被税务稽查，补税罚款2351万元
税务稽查之重点涉税风险分析
二、增值税涉税风险及应对
- 1. 未按纳税义务发生时间确认增值税收入风险及应对
- 2. 不得抵扣进项税额予以抵扣风险及应对
- 3. 增值税收入与企业所得税收入比对差异过大风险及应对
- 4. 应税项目的价外费用未按规定缴纳增值税风险及应对
- 案例分析：未按纳税义务发生时间确认销项税造成少缴税定偷税
- 案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近 4 亿元
- 案例分析：预收货款已发货，年终关账未确认收入并申报纳税，被处罚
- 案例分析：上海顺灏股份补缴增值税及滞纳金800余万元
三、企业所得税涉税风险及应对
- 1. 收入确认按开票时间确认风险及应对
- 2. 视同销售行为未作纳税调整风险及应对
- 3. 政府补助（不征税收入）税务风险及应对
- 4. 企业所得税贡献率较行业平均值异常风险及应对
- 案例分析：某企业管理有限公司进行虚假纳税申报补税罚款500余万元
- 案例分析：上市公司获得政府补助，补缴税款、滞纳金1861万元
- 案例分析：税局不认可将政府产业补助金作为不征税收入补税约 4713 万
- 案例分析：预收货款已发货，年终关账未确认收入并申报纳税，被处罚
- 1. 针对增值税进销发票全量监控成本费用异常风险与应对
- 2. 业务招待费处理高频预警风险及填报避雷技巧
讲师介绍
何静
财税管理实战专家
前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系
查看讲师主页课程常见问题
这门《智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略》适合哪些企业或学员？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
本课程围绕《智能AI下企业税务风险应对及税企争议解决策略》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对税务管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括模块一：2025年税收监管趋势与新政盘点、案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万、案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近4亿元等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
