增值税法
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
增值税法
税收监管趋势与新政深度解读和一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近3亿元会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
何静 · 财税管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
增值税法（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
课程定位
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
《增值税法》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
课程内容重点
01税收监管趋势与新政深度解读
02一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近3亿元
03因供应商虚开发票，某上市公司补税1.3亿元
04诚志股份有限公司补缴消费税、税金附加及相关滞纳金共计约1.66亿元
05特大虚开发票案！金额高达300亿！涉及全国企业近万家
06智能工具赋能风险自查与管控
课程大纲
税收监管趋势与新政深度解读（3小时）
一、2025年税收监管趋势
二、2025新政深度解读与风险应对
- 1. 增值税法核心变化深度解析及风险应对
- 2. 增值税法实施条例征求意见稿重点条款解读及应对
- 案例分析：一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近3亿元
- 案例分析：因供应商虚开发票，某上市公司补税1.3亿元
- 案例分析：诚志股份有限公司补缴消费税、税金附加及相关滞纳金共计约1.66亿元
- 案例分析：特大虚开发票案！金额高达300亿！涉及全国企业近万家
智能工具赋能风险自查与管控（1小时）
一、智能AI运用与税务风险自查
- 1. 税务机关监管模式的转变
- 2. AI工具演示：DeepSeek税率匹配及风险识别
二、税务风险预警与评估指标体系解读
- 1. 某税务局发布企业所得税年度汇算清缴79项疑点指标
- 2. 某税务局风险数据支撑服务项目-58项风险指标重点指标分析
- 案例分析：关键指标异常暴露企业税务风险，补缴税款和滞纳金200余万元
- 案例分析：货运企业隐匿收入偷逃税款被稽查，货运行业风险再加码
- 案例分析：某有限公司税负率偏低被税务稽查，补税罚款2351万元
核心税种风险识别与合规优化（4小时）
三、税务稽查之重点-企业所得税涉税风险及应对
- 1. 收入确认按开票时间确认风险及应对
- 2. 视同销售行为未作纳税调整风险及应对
- 3. 政府补助（不征税收入）税务风险及应对
- 4. 企业所得税贡献率较行业平均值异常风险及应对
- 案例分析：上市公司获得政府补助，补缴税款、滞纳金1861万元
- 案例分析：税务利用税软查账软件稽查新疆某房地产公司少缴税款
- 案例分析：预收货款已发货，年终关账未确认收入并申报纳税，被处罚
- 1. 针对增值税进销发票全量监控成本费用异常风险与应对
- 2. 业务招待费处理高频预警风险及填报避雷技巧
- 3. 公车私用及为员工租房税前扣除的风险及合规处理
讲师介绍
何静
财税管理实战专家
前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系
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