第一部分：签合同前，你想过价格里藏的税可能变多或变少吗？
内容重点
- 1. 裸价与税价的博弈新规则 - 理解价税分离在合同中的新意义
- 新条例中销售额的明确定义：到底什么算收入，什么不算？
- 工具：《价税分离合同条款自查清单》
- 案例2：某公司因合同未明确软件授权费与后续服务费，多缴税款的实例
- 买一赠一等促销活动，赠品部分如何定价才最省税？
新法启航：非财管理者的增值税必修课
签合同前，你想过价格里藏的税可能变多或变少吗之后继续拆到为什么同样采购，别人的抵扣更多？你的进项税及格…和销售创新时，你是否无意中踏入了视同销售的陷阱，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
穆杉 · 业财融合与经营分析专家
课程大纲
第二部分：为什么同样采购，别人的抵扣更多？你的进项税及格了吗？
内容重点
- 设计思路：聚焦成本端，解决采购、费用报销中的税务效率痛点
- 可以抵扣的进项税核心特征（与生产经营相关、合法凭证）
- 明确不能抵扣的硬伤（如集体福利、个人消费、贷款服务等）
- 变化点：新条例下，餐饮、娱乐等进项税抵扣口径是否有松动？
第三部分：销售创新时，你是否无意中踏入了视同销售的陷阱？
内容重点
- 设计思路：针对市场、销售部门的常见推广行为，厘清税务边界
- 1. 样品赠送、积分兑换、员工福利，哪些要视同缴税？ - 明确视同销售的具体范围
- 新法对视同销售货物规定的保留与明确
- 清单：需要视同销售的典型业务场景
- 案例：某电商公司积分换购活动因税务处理不当被调整补税
第四部分：税收优惠是红包还是诱饵？你用对、用足了吗？
内容重点
- 设计思路：帮助管理者正确理解和运用优惠政策，避免躺枪风险
- 1. 你的业务真的免税吗？小心张冠李戴引来稽查 - 精准匹配免税政策适用范围
- 常见免税项目（如农业生产、技术转让、养老教育等）的口径收紧与细化
- 步骤：判断业务是否适用免税的三步核实法
- 风险：错误适用免税导致补税、滞纳金及诚信记录受损
第五部分：听说金税四期来了，业务经手的哪些小事可能变成大事？
内容重点
- 设计思路：结合征管技术升级，警示日常业务中的高风险行为
- 1. 发票管业务还是业务管发票？本末倒置的风险有多大 - 树立正确的发票管理观念
- 以票控税到以数治税的升级，金税四期如何多维比对业务真实性
- 风险：为抵税而找票、为平账而开票的极端危险性
- 原则：所有发票必须基于真实、合规的业务发生
第六部分：新法下，如何与财务部门同频对话，共同守护公司利润？
内容重点
- 设计思路：最终落脚于业财协同，将税务知识转化为管理合力
- 1. 业务决策前，必须问财务的三个税务问题是什么？ - 建立税务前置咨询习惯
- 问题一：这个新业务模式（项目），主要涉及哪些税种？税率是多少？
- 问题二：我们的合同条款（价格、付款、责任）在税务上是否最优？
- 问题三：需要业务部门配合保留哪些单据或证据？
适合对象
企业管理者、业务部门负责人（营销、采购、生产、技术等）、非财务背景的管理岗位人员、重点培养对象及核心业务骨干
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕签合同前，你想过价格里藏的税可能变…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助为什么同样采购，别人的抵扣更多？你…完成一次可复盘的应用演练
- 输出销售创新时，你是否无意中踏入了视同…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
财税合规是企业的生命线，在全面税收法治化与以数治税智慧监管的时代，这句话已被赋予了超越财务层面的战略意义。但这句话也只讲对了一半——合规固然是底线，但懂得在合规框架内，让税收规则为商业决策赋能的管理者，才是企业最重要的财税资产。这里的懂得，指的并非成为技术专家，而是具备精准的、与业务场景融合的税务思维与风险意识
正如知名财税专家所言：未来的企业竞争，很大程度上是供应链、价值链的竞争，而增值税贯穿其中每一个环节。业务负责人每一个不经意的决策，都可能带来显著的税负影响或合规风险。企业在现实中遇到的困境，往往不是财务部门不专业，而是业务前线与税务后端之间存在巨大的认知鸿沟与语言壁垒。业务部门觉得税法复杂难懂，凭感觉或行业惯例行事；财务部门则疲于事后补救和解释，无法前置赋能。这种脱节，在2026年增值税新法及实施条例这一重大变革节点上，将可能被急剧放大，转化为实实在在的利润损失与法律风险
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01签合同前，你想过价格里藏的税可能变多或变少吗？
02为什么同样采购，别人的抵扣更多？你的进项税及格了吗？
03销售创新时，你是否无意中踏入了视同销售的陷阱？
04税收优惠是红包还是诱饵？你用对、用足了吗？
05听说金税四期来了，业务经手的哪些小事可能变成大事？
06新法下，如何与财务部门同频对话，共同守护公司利润？
讲师介绍
穆杉
业财融合与经营分析专家
前航天科技集团财务负责人，22年财税实战经验，专注非财管理、财税合规及业财融合。中国注册会计师（CPA），累计授课超500场，服务1300+企业，助力企业实现业务与财务的协同增长
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本课程页面围绕《新法启航：非财管理者的增值税必修课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业管理者、业务部门负责人（营销、采购、生产、技术等）、非财务背景的管理岗位人员、重点培养对象及核心业务骨干等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
认知破壁： 彻底打破税务仅是财务后台事的陈旧观念，深刻理解业务决策即为税务源头，建立业务—合同—票据—资金—税务一体化风险管理思维。明晰管理者自身在税务合规中的关键责任，实现从被动…，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6 小时 / 天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
