人力资源成本分析：助力企业战略落地与效益提升

人力资源管理中的战略思维与实践价值

在当今竞争激烈的商业环境中，企业面临着越来越多的挑战，尤其是在管理和优化人力资源方面。如何有效地量化人力资源管理的价值，成为了许多企业管理者亟待解决的问题。企业需要全面审视人力资源的投资回报率、人才储备以及企业文化的影响，以确保人力资源管理与企业战略目标保持一致。这一目标的实现，不仅能提升企业的运营效率，还能为企业的可持续发展奠定基础。

钟意：战略人力资源规划管理

【课程背景】 人力资源管理者的工作价值如何量化？知名企业存在三个量化维度：财务视角的人力资本投资回报率、战略视角的人才储备率、文化视角的企业价值观管理。 这需要HR既要能够解读战略对业务的要求，又要将战略解读转化为具体的人力资源管理动作，并在资本管理维度将行为过程与结果进行记录、量化与评估，并寻求支撑企业战略发展的最优策略，提升公司整体运营效率。 本次课程旨在帮助人力资源管理者掌握科学的人力资源成本分析与规划方法，站在解读战略的维度进行工作规划，并通过实操练习和案例分析，解决实际工作中的问题，最终输出可执行的人力规划方案。 方案课程有理论、有工具、有案例,实操性强,帮助学员解决人力资源规划管理中的问题,通过课程方法输出,使学员能够学之解惑，学之能用，带领企业踏上持续提效之旅,实现企业持续发展。 【课程收益】 ● 绘制人力资源管理价值点：运用杜邦分析法，从企业战略与经营的视角建设人力资源管理价值呈现指标体系； ● 掌握人力成本分析方法：运用三类成本分析法，分析识别成本结构问题并辅助决策； ● 编制HR经营三张表：编制经营报表，链接人力资源管理指标体系与经营报表数据； ● 输出实际成果：通过实操练习和案例分析，输出公司内部人力资源价值管控指标体系及人力资源战略拆解工作规划； 【课程特色】 互动性强，逻辑清晰；实战聚焦，学之能用；案例精彩;结果输出 【课程对象】 企业人力资源总监、经理、HRBP 【课程时间】 1天(6小时/天) 【课程大纲】 一、人力资源价值指标体系建设 1、人力资源管理如何体现价值？ ● 一个难题：HR的价值如何体现？ ● 人力资源管理的本质是人力成本投资 ● 人力资源价值的量化呈现：人力资源仪表盘 案例：HRD的困境 工具: 人力资源仪表盘 互动:头脑风暴 2、如何识别人力资源管理中的价值指标 ● 识别企业经营效率-杜邦分析法 ● 用杜邦分析法拆解业务指标 ● 实战：绘制提高企业运营效率的人力指标体系 案例：一个生意选择（资产周转率） 工具: 杜邦分析法 互动:团队共创 3、人力成本分析与AI赋能 ● 人力成本的显性与隐形结构（薪酬/福利/招聘费） vs（低效会议/流程冗余） ● 本行业特有成本分类项 ● 如何用Deppseek进行成本分析？ 案例：某企业人力成本结构案例 工具: 成本分类界定工具、人力资源利润表模版 互动:成本计算、利润表计算 二、基于战略支持的人力资源预算编制 1、全面预算管理的基本逻辑 ● 从战略到业务落地的W循环 ● 预算总额编制方法（业绩目标反推法、业务增长比例法、总额限定法） ● 总额结构分解（成本结构、单位结构） 案例:阿里巴巴的预算管理逻辑 工具: 预算编制方法 互动:数据练习 2、基于人效价值链的人力资源动作分解 ● 人效价值链分解逻辑 ● 编制分解逻辑 ● 事项分解逻辑 ● 指标提取逻辑 案例:某企业的人效落地分解案例 工具: 人效价值分解表 互动:分解练习 3、实战：本单位的预算编制与降本评审 ● 人力资源预算模版 ● 团队共创：本单位预算编制（基于战略目标分解） ● 预算降本：识别浪费点的评审方法 案例:某企业的人效落地分解案例 工具: 预算模版、成本思维模型 互动:预算编制模型、预算评审 三、人力资源规划的落地策略管理 1、如何寻找人力资源增效点 ● 基于成本分析管理的增效策略 ● 人效九宫格的实践应用 ● 团队共创：寻找本团队的人力增效点 案例:某企业增效管理 工具: 人效九宫格 互动:漫游挂图 2、降本增效策略实施如何落地？ ● 难题解决：PCA冲突分析 ● 创新策略：九屏幕法 ● 实战研讨：人力规划落地策略汇总 案例:资源盘点应用 互动:团队共创《**企业降本增效计划》 3、回顾 ● 内容回顾 ● 落地计划 ● 优化研讨 互动: 制定《90天降本增效实施路线图》、专家点评与跨组优化建议

钟意 培训咨询

行业需求与企业痛点

随着市场的快速变化，企业在人才管理上遇到了一系列痛点，主要体现在以下几个方面：

• 人力资本投资回报率的缺乏量化：许多企业无法清晰地展示人力资源的投资回报，导致高层管理者对人力资源的重视程度不足。
• 人才储备不足：企业在快速发展过程中，常常面临人才短缺的问题，缺乏有效的人才储备和培养机制。
• 企业文化的模糊性：企业在快速扩张时，文化的传承和价值观的统一往往被忽视，导致员工对企业的认同感降低。

针对这些痛点，企业亟需建立一套科学的人力资源管理体系，以便将战略目标转化为具体的行动计划，确保人力资源的有效配置和使用。通过对人力资源的深入分析和规划，企业可以实现更高的运营效率和更好的业务成果。

科学的人力资源成本分析与规划方法

在解决人力资源管理痛点的过程中，科学的人力资源成本分析成为关键。企业需要掌握以下几个重要方面：

• 构建人力资源价值指标体系：通过杜邦分析法，企业能够从整体战略和经营的视角出发，构建一个系统化的人力资源管理价值指标体系。这一体系不仅能帮助企业识别自身的人力资源管理价值，还能为后续的决策提供数据支持。
• 识别成本结构问题：通过三类成本分析法，企业可以深入识别人力资源管理中的显性和隐性成本，从而辅助决策，降低不必要的开支。
• 编制经营报表：企业需要将人力资源管理指标与经营报表数据相链接，形成有效的经营报表，为管理层提供清晰的决策依据。

以上的分析与规划方法，能够帮助企业在复杂的市场环境中把握人力资源的投资价值，制定出合理的人力资源策略，实现更高的效益。

实战演练与案例分析

为了确保理论知识能够落地，企业需要通过实操练习和案例分析来检验和调整人力资源管理策略。在实际操作中，企业可以采取以下步骤：

• 绘制人力资源管理价值点：通过团队头脑风暴，结合实际案例，识别人力资源管理中的关键价值点，为后续决策打下基础。
• 利用工具进行成本分析：借助成本分类界定工具和人力资源利润表模板，企业能够全面分析人力成本结构，识别出可能的浪费点。
• 制定可执行的人力规划方案：通过团队合作，结合自身企业的实际情况，输出一份详细的人力资源战略拆解工作规划，确保每个团队成员明确自己的职责和目标。

通过这一系列的实战演练与案例分析，企业不仅能够提升人力资源管理的专业性，还能增强团队的协作能力，推动整个组织向更高效的方向发展。

基于战略支持的人力资源预算编制

在制定人力资源战略时，合理的预算编制同样至关重要。企业需要关注以下几个方面：

• 全面预算管理的基本逻辑：了解从战略到业务落地的循环，帮助企业在编制预算时，能够从全局出发，确保人力资源的合理配置。
• 基于人效价值链的人力资源动作分解：通过人效价值链分析，企业能够清晰地将人力资源的各项动作与企业的战略目标相连接，实现有效的实施落地。
• 预算降本评审：在预算编制过程中，企业需要不断识别和评审可能的浪费点，从而进一步降低人力资源成本，提升整体运营效率。

人力资源规划的落地策略管理

在制定人力资源规划的过程中，企业还需要考虑如何将策略有效落地，以下是几个关键点：

• 寻找人力资源增效点：借助人效九宫格，企业可以识别出团队中的增效点，从而制定相应措施，提升整体人力资源的效率。
• 实施降本增效策略：通过PCA冲突分析和九屏幕法，企业可以创新策略，确保人力资源的高效利用。
• 制定实施路线图：通过回顾和讨论，企业能够制定出90天的降本增效实施路线图，为后续的执行提供清晰的指引。

总结

在人力资源管理领域，企业面对的挑战不仅仅是如何有效配置人力资源，更在于如何将人力资源的价值与企业的战略目标紧密结合。科学的人力资源规划与成本分析方法，能够帮助企业识别和解决在管理过程中的痛点，增强企业在市场中的竞争力。

通过深入的实战演练和丰富的案例分析，企业能够将理论知识转化为实际成果，推动人力资源管理向系统化、科学化迈进。最终，这将为企业的持续发展提供强有力的支持，使企业在瞬息万变的市场环境中，始终保持领先地位。