人力资源成本分析培训：掌握企业增效与预算管理策略

提升企业人力资源管理的核心价值

在当今竞争激烈的商业环境中，人力资源管理不仅仅是对员工的管理，更是企业战略成功的关键要素。然而，许多企业在人力资源管理中面临诸多挑战，尤其是在如何量化人力资源的价值、制定合理的人力资源预算和实施有效的规划管理策略方面。这些挑战不仅影响企业的运营效率，同时也制约了其长期发展。因此，提升人力资源管理的科学性与实用性显得尤为重要。

钟意：战略人力资源规划管理

【课程背景】 人力资源管理者的工作价值如何量化？知名企业存在三个量化维度：财务视角的人力资本投资回报率、战略视角的人才储备率、文化视角的企业价值观管理。 这需要HR既要能够解读战略对业务的要求，又要将战略解读转化为具体的人力资源管理动作，并在资本管理维度将行为过程与结果进行记录、量化与评估，并寻求支撑企业战略发展的最优策略，提升公司整体运营效率。 本次课程旨在帮助人力资源管理者掌握科学的人力资源成本分析与规划方法，站在解读战略的维度进行工作规划，并通过实操练习和案例分析，解决实际工作中的问题，最终输出可执行的人力规划方案。 方案课程有理论、有工具、有案例,实操性强,帮助学员解决人力资源规划管理中的问题,通过课程方法输出,使学员能够学之解惑，学之能用，带领企业踏上持续提效之旅,实现企业持续发展。 【课程收益】 ● 绘制人力资源管理价值点：运用杜邦分析法，从企业战略与经营的视角建设人力资源管理价值呈现指标体系； ● 掌握人力成本分析方法：运用三类成本分析法，分析识别成本结构问题并辅助决策； ● 编制HR经营三张表：编制经营报表，链接人力资源管理指标体系与经营报表数据； ● 输出实际成果：通过实操练习和案例分析，输出公司内部人力资源价值管控指标体系及人力资源战略拆解工作规划； 【课程特色】 互动性强，逻辑清晰；实战聚焦，学之能用；案例精彩;结果输出 【课程对象】 企业人力资源总监、经理、HRBP 【课程时间】 1天(6小时/天) 【课程大纲】 一、人力资源价值指标体系建设 1、人力资源管理如何体现价值？ ● 一个难题：HR的价值如何体现？ ● 人力资源管理的本质是人力成本投资 ● 人力资源价值的量化呈现：人力资源仪表盘 案例：HRD的困境 工具: 人力资源仪表盘 互动:头脑风暴 2、如何识别人力资源管理中的价值指标 ● 识别企业经营效率-杜邦分析法 ● 用杜邦分析法拆解业务指标 ● 实战：绘制提高企业运营效率的人力指标体系 案例：一个生意选择（资产周转率） 工具: 杜邦分析法 互动:团队共创 3、人力成本分析与AI赋能 ● 人力成本的显性与隐形结构（薪酬/福利/招聘费） vs（低效会议/流程冗余） ● 本行业特有成本分类项 ● 如何用Deppseek进行成本分析？ 案例：某企业人力成本结构案例 工具: 成本分类界定工具、人力资源利润表模版 互动:成本计算、利润表计算 二、基于战略支持的人力资源预算编制 1、全面预算管理的基本逻辑 ● 从战略到业务落地的W循环 ● 预算总额编制方法（业绩目标反推法、业务增长比例法、总额限定法） ● 总额结构分解（成本结构、单位结构） 案例:阿里巴巴的预算管理逻辑 工具: 预算编制方法 互动:数据练习 2、基于人效价值链的人力资源动作分解 ● 人效价值链分解逻辑 ● 编制分解逻辑 ● 事项分解逻辑 ● 指标提取逻辑 案例:某企业的人效落地分解案例 工具: 人效价值分解表 互动:分解练习 3、实战：本单位的预算编制与降本评审 ● 人力资源预算模版 ● 团队共创：本单位预算编制（基于战略目标分解） ● 预算降本：识别浪费点的评审方法 案例:某企业的人效落地分解案例 工具: 预算模版、成本思维模型 互动:预算编制模型、预算评审 三、人力资源规划的落地策略管理 1、如何寻找人力资源增效点 ● 基于成本分析管理的增效策略 ● 人效九宫格的实践应用 ● 团队共创：寻找本团队的人力增效点 案例:某企业增效管理 工具: 人效九宫格 互动:漫游挂图 2、降本增效策略实施如何落地？ ● 难题解决：PCA冲突分析 ● 创新策略：九屏幕法 ● 实战研讨：人力规划落地策略汇总 案例:资源盘点应用 互动:团队共创《**企业降本增效计划》 3、回顾 ● 内容回顾 ● 落地计划 ● 优化研讨 互动: 制定《90天降本增效实施路线图》、专家点评与跨组优化建议

钟意 培训咨询

企业痛点与行业需求

企业在发展过程中常常面临以下几个主要痛点：

• 人力资源价值的量化困难：许多企业难以明确人力资源管理对整体运营效率的贡献，导致人力资源部门的价值被低估，影响专业决策的制定。
• 缺乏科学的人力成本分析：很多企业在进行人力成本分析时，往往无法全面识别显性与隐性成本，导致资源浪费和不必要的支出。
• 人力资源预算编制不科学：在制定预算时，企业往往缺乏系统的方法，无法有效地将战略目标与人力资源管理相结合，造成资源的错配。
• 人力资源规划实施策略不足：企业在实施人力资源规划时，常常缺乏清晰的行动计划与评估标准，导致效果不佳。

解决方案：科学的人力资源管理方法

针对以上痛点，企业需要采用系统化和科学化的人力资源管理方法。通过合理的课程学习和实操演练，企业能够有效提升人力资源管理的能力，具体包括以下几个方面：

人力资源管理价值指标体系的建设

企业需要建立一个有效的人力资源管理价值呈现指标体系，以便更好地理解和评估人力资源的贡献。运用杜邦分析法，企业可以从财务和经营的视角来识别企业的经营效率，制定出符合自身业务目标的人力资源指标体系。这一过程不仅帮助企业量化人力资源管理的价值，还能为管理决策提供数据支持。

人力成本分析方法的掌握

人力成本分析是企业资源管理的基础。通过识别并分析人力成本的显性与隐性结构，企业可以更好地了解成本结构问题，从而制定出有效的决策。在此过程中，借助工具和实战案例，企业能够快速掌握人力成本分析的方法，提高成本控制的效率。

基于战略支持的人力资源预算编制

科学的人力资源预算编制方法能够帮助企业实现战略目标的有效落地。通过全面预算管理的逻辑，企业可以将战略目标转化为具体的人力资源预算，确保资源的合理配置。此外，利用预算模版和团队共创的方式，企业能更好地识别和评估预算中的浪费点，从而实现降本增效的目标。

人力资源规划的落地策略管理

在实际操作中，企业需要制定清晰的人力资源规划落地策略。通过寻找人力资源增效点，企业能够识别出提升效率的关键所在。运用九宫格等工具，企业能够更好地分析和设计增效策略，确保人力资源规划的有效实施。此外，制定具体的降本增效实施路线图，可以为企业提供一个清晰的行动指南。

课程的核心价值与实用性

通过上述分析，可以看出，提升人力资源管理的科学性与实用性对于企业的战略成功至关重要。在这一过程中，针对性的学习和实操练习能够极大地提升人力资源管理者的能力。以下是课程的核心价值与实际应用：

• 理论与实践结合：课程不仅提供了人力资源管理的理论知识，还通过实操练习和案例分析，使学员能够将所学知识应用于实际工作中，解决具体问题。
• 系统化的方法论：课程提供了一整套系统化的人力资源管理方法，包括价值指标体系的建立、人力成本分析、预算编制和规划落地策略，帮助企业形成完整的人力资源管理闭环。
• 互动性与参与感：课程设计注重互动，通过团队合作和头脑风暴，激发学员的创造力和参与感，提升学习效果。
• 针对性强的案例分析：课程中包含了多个行业案例，帮助学员从实际出发，了解不同企业在人力资源管理中遇到的挑战与解决方案。

总结来说，企业在面对人力资源管理的挑战时，可以通过科学的管理方法、系统的学习和实操训练来提升自身的管理能力。这不仅有助于企业提升整体运营效率，还能为其战略发展提供坚实的基础。在这个过程中，课程所传授的知识和技能将为企业持续发展提供强有力的支持。

未来，随着商业环境的不断变化，企业人力资源管理将面临更多的挑战与机遇。只有不断提升人力资源管理的科学性与实用性，才能更好地应对这些变化，实现可持续发展。