课程背景
我国是一个“人才大国”（人才基数很大），又是一个“人才小国”（专业人才仅占从业人员比例的5.5%，不及发达国家的1/4）。特别是关键性人才，如高级专业技术人才、高新技术人才、高层经营管理人才严重短缺。在劳动力与人才短缺，人力成本不断攀升，员工流失率加大的形势下，企业面临日益严峻的经营压力，进入“规模而没效益”的怪圈。制约转型成功的第一要素就是人才，企业的人力资源部门在辅助企业战略调整和成功转型的关键道路上面临着严峻的挑战。而做好年度的人力资源规划及预算则是人力资源部门的最为核心的工作。
一份上接战略，下接业务的年度人力规划可以助你成为战略伙伴的敲门砖。公司制定了年度的经营目标，人力资源管理系统如何支撑到企业的经营目标实现？这值得企业管理层以及人力资源管理者深思。制定科学的年度人力资源规划，以及在此基础上做好关键岗位管理是确保企业经营目标得以实现的关键。
课程结构模型
适用对象
人力资源总监、人力资源经理、绩效经理、招聘培训经理、薪酬经理
课程收益
u 清晰人力资源在组织中的定位，加强人力资源专业技能的提升；
u 匹配企业战略的年度人力计划、掌握力资源规划的方法和工具；
u 掌握人力成本分析工具，有效控制人力成本中无效和固定成本；
u 掌握人力资源预算和分析，加强人力资源预测与实际的匹配度。
课程时间
1-2天，6小时/天，
授课方式
线下讲授、案例分享 、现场演练、工具模版、视频解析
课程大纲
第一讲： 认知篇-人力资源管理者的认知与定位
一、何为新时代人力资源管理
1、新形势下人力资源到底该做什么？
2、人力资源管理的新趋势与新挑战
案例：新生代员工的特征分析
3、新形势下人力资源管理的六大痛点
4、人力资源管理应做到四个“一流”
二、新形势下人力资源的六大核心
1、如何精准的甄选人才
2、如何有效的使用人才
3、如何正确的培育人才
4、如何有力的激励人才
5、如何公正的考评人才
6、如何有效的留用人才
案例：周亚夫之死
三、人力资源管理者在企业中的角色定位
1、HR为谁负责
u 第一问：成就使命——HR究竟要做哪些工作
u 第二问：体现专业——HR应如何去开展工作
u 第三问：彰显价值——HR究竟为什么而工作
2、HR的七种角色定位
u 人才管理者
u 人力资本管理者
u 劳动关系专家
u 文化引导者
u 战略变革者
u 业务联盟者
u 效能提升专家
四、直线经理与HR的职能分工
1、招聘与录用
2、培训与发展
3、绩效管理
4、薪资与福利
5、员工关系
小组讨论：人力资源工作就是HR的事，您对这个说法的理解是？
第二讲： 规划篇-新时代人力资源规划
讨论：什么是人力资源规划，它包括哪些内容
u 人员配置计划
u 人员补充计划
u 人员晋升计划
u 人员培训开发计划
u 员工薪酬激励计划
u 员工职业生涯规划
u 员工援助计划
u 劳动安全卫生计划
一、人力资源年度计划认知
1、人力资源规划服务于企业战略的二大需求
u 业务实现
u 核心能力提升
2、明确公司发展目标
3、提升人效比
4、确定HR部门的使命、目标和重点工作任务
二、人力资源预测与方法
1、人力资源预测的概念
2、人力资源预测的内容
3、人力资源内部预测与外部预测
4、人力资源供给预测的6个步骤
5、人力资源预测的2大方法
案例分享：顺丰集团人力资源规划分享
第三讲： 落地篇-如何做好年度人力资源预测及规划
一、设计人力资源总目标五步曲
1、从公司层面到业务层面设计
u 公司年度战略分解到具体目标
u 年度目标策略分析到具体业务计划
u 业务计划评审精细预算
u 预算评审及获得支持
2、准确预算的核心前提-精确计划
u 预算是计划的经济体现
u 设计计划模板是做好预算的前提
u 设计计划套表模板
u 与业务部门有效沟通是做好计划的基础
3、设计年度人力资源策略（短板分析、ＫＰＩ）
4、编写人力资源年度工作计划
u 建立年度工作计划目录
u 设计年度计划模板
u 组织编写工作计划
5、建立HR预算模板
u 基于计划的预算模板设计
u 研究分析HR预算标准
二、人员编制与选聘培养规划
1、业务预测与人员编制规划（数量和质量）
2、关键人才岗位招聘渠道规划（线上和线下）
3、落实年度招聘计划（职系、职级、时间、渠道）
4、设计招聘费用预算（公司级-部门级-岗位）
三、人才开发与培养规划
1、核心岗位课程规划与师资规划
2、设计关键岗位培养方案
3、设计培训计划模板
4、设计培训费用预算
5、如何说服老板支持培训预算（借势）
四、薪酬与福利预算
1、薪酬预算的两个核心（固定与变动）
2、人员编制计划的编写如何做到有效精准
3、设计固定薪酬预算（涨薪幅度及支付能力）
4、设计浮动薪酬预算（奖励方案及新产品、新项目政策的倾斜）
5、设计五险一金预算（预期涨幅分析）
6、设计法定福利及公司预算
五、如何制定及管控人力资源费用预算
1、人工成本的构成
v 劳动报酬总额：工资、奖金、津贴、补偿/赔偿金等
v 社会保险费用
v 福利费用：
v 教育费用
v 劳动保护费用
v 住房费用
v 和其他人工成本：招聘成本
2、如何编制人力成本预算--薪酬总额统计与预算的4个层面
u 固定工资
u 固定工资+法定福利+部分企业补充福利
u 固定工资+法定福利+部分企业补充福利+变动工资
u 固定工资+法定福利+部分企业补充福利+变动工资+其他人工成本支出
3、人员编制预算制定
v 人员定编流程与主要方法
v 人员流动与人力成本的关系
4、福利计划和预算编制
v 福利成本核算方法
v 不同类型企业福利总额预算
案例：员工福利预算案例分享
5、招聘计划和预算编制
v 影响招聘预算编制的因素
v 招聘成本的构成项目：招募成本、选拔成本、录用成本、安置成本、离职成本、重置成本
v 成本视角下最佳招聘渠道组合
6、培训计划和预算编制
v 基于培训流程的成本构成项目
v 培训预算制定常见方法
李彩玉