【课程背景】
您所在行业的人效表现如何，是否存在以下问题?
1. 成本结构模糊：企业人力成本隐性支出高，缺乏科学分类与分析框架
2. 投入产出失衡：招聘、培训等模块投入与业务收益关联性弱，ROI难以量化
3. 降本路径单一：过度依赖裁员/降薪等传统手段，忽略组织效能提升的增效空间
4. 行业适配不*：未结合通讯行业技术迭代快、项目制用工多、技能需求动态化的特点设计方案课程有理论、有工具、有案例,实操性强,帮助学员解决企业中的成本规划问题,通过课程方法输出,使学员能够学之解惑，学之能用，带领企业踏上持续提效之旅,实现企业持续发展。
【课程收益】
● 掌握人力成本全景分析工具，精准定位成本浪费点（如冗余编制、低效培训）；
● 学会搭建成本有效性评估指标体系，如（人均服务客户数、项目人力成本占比）；
● 输出企业定制化降本增效方案，（含灵活用工、技能复用、AI工具应用等场景）；
● 获得人力资源规划的全套模版工具，可用于内部赋能。
【课程特色】
互动性强，逻辑清晰；实战聚焦，学之能用；案例精彩;结果输出
【课程对象】
企业人力资源总监、经理、HRBP
【课程时间】
1 -2天(6小时/天)
【课程大纲】
DAY1 成本解构与诊断能力构建
一、人力成本全景透视
1、人力成本组成
● 破冰案例：某通讯服务商因忽略外包成本管控导致利润率下降15%的教训
● 成本分类：显性成本（薪酬/福利/招聘费） vs 隐性成本（低效会议/流程冗余）
● 本行业特有成本分类项
工具: 成本分类界定工具
互动:小组共创
2、人力成本结构与数据分析
● 成本分析：结构与时间变化
● 成本与业绩敏感度分析模型建设（deepseek应用）
● 《成本结构热力图》
工具: 成本结构热力图
互动:实战：寻找痛点：低价值成本投入
3、消除浪费措施
● 成本四维分析模型
● 浪费点识别（找出所有可被调整的部分）
● 研讨：消除措施
案例:某企业成本经营分析
工具:成本思维分析
互动:小组讨论
二、成本管控技术实战
1、预算编制规划
● 业务目标反推法（业务增长目标倒推客服团队编制）
● 弹性成本池设置技巧（应对通讯行业季节性波动）
● 行业数据对标
案例:ABC企业人效分解
工具: 人效经营价值链
互动:应用练习
2、成本监控机制设计
● 关键指标值设定（如单项目人力成本超支≤8%）
● 动态监控仪表盘搭建演示
● 关键指标识别练习（人效指标设定）
案例:ABC企业人效分解
工具: 动态监控仪表盘
互动:仪表盘搭建练习
3、内容回顾
● 内容分享
● 答疑
DAY 2 效能提升与方案落地
三、成本有效性深度分析
1、ROI测算工具包
● 培训转化率计算模型（培训时长与业绩表现的关联分析）
● 招聘质量评估公式（关键岗位留存周期成本对比）
● 团队激励有效性（团队激励与业绩表现关联分析）
案例:某企业激励案例
工具:ROI测算模型
互动:团队共创
2、行业对标数据
● 行业竞对人效数据分析
● 人效九宫格
● 小组研讨：设计本企业人效提升优先级矩阵
案例:竞对企业数据
工具:人效九宫格
互动:团队共创
四、降本增效创新路径
1、其他行业增效场景
● AI客服与人工服务的成本平衡点测算
● 项目制用工的SOW（工作说明书）优化技巧
● 团队技能复用（某企业智家业务试水）
案例:增效案例
互动:分享
2、创新增效方向研讨
● 创新策略：九屏幕法
● 资源盘点案例
● 实战研讨：如何最大化应用资源创新
案例:资源盘点应用
互动:团队共创
3、行动落地计划
● 降本增效落地策略汇总
● 行动计划清单设计
● 落地可行性评估
互动:团队共创《**企业降本增效计划》
4、回顾
● 内容回顾
● 落地计划
● 优化研讨
钟意